Faktúra č. DFB0271/19

Obstarávateľ

Názov: Školské hospodárstvo Trnava
IČO: 00157988

Zmluvný partner

Názov: Pavol KOBZA
IČO: 33167192
Adresa: Potočná 95, 91101 Trenčín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0271/19
Popis fakturovaného plnenia: lisovanie slamy
Dátum doručenia: 26.07.2019
Celková hodnota: 2 067,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.11.2019
Poznámka:

Tlačiť