Faktúra č. DFB0255/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Slovenská holsteinská asociácia-družstvo
- IČO: 00587729
- Adresa: Nádražná 36, 90028 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0255/19
- Popis fakturovaného plnenia: POP byka
- Dátum doručenia: 18.07.2019
- Celková hodnota: 228,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.09.2019
- Poznámka: