Faktúra č. DFB0244/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0244/19
- Popis fakturovaného plnenia: el 6
- Dátum doručenia: 30.06.2019
- Celková hodnota: 372,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.08.2019
- Poznámka: