Faktúra č. DFB0243/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0243/19
  • Popis fakturovaného plnenia: odpad
  • Dátum doručenia: 30.06.2019
  • Celková hodnota: 95,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť