Faktúra č. DFB0238/12
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0238/12
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.06.2012
- Celková hodnota: 2 440,23 €
- Identifikácia zmluvy: 2445/2011
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: