Faktúra č. DFB0221/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Ices - Ing.M. Greguš
- IČO: 30102758
- Adresa: Banícka 47, 90201 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0221/19
- Popis fakturovaného plnenia: utierky
- Dátum doručenia: 24.06.2019
- Celková hodnota: 94,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.08.2019
- Poznámka: