Faktúra č. DFB0215/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Agromont Nitra spol. s r.o. SR
- IČO: 36546534
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0215/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava Milktaxi
- Dátum doručenia: 13.06.2019
- Celková hodnota: 752,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2019
- Poznámka: