Faktúra č. DFB0202/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Parapetrol a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Stefániková 15, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0202/19
- Popis fakturovaného plnenia: olej
- Dátum doručenia: 11.06.2019
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.07.2019
- Poznámka: