Faktúra č. DFB0183/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0183/19
  • Popis fakturovaného plnenia: osetrenie paznechtov
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 1 237,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť