Faktúra č. DFB0181/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Ices - Ing.M. Greguš
- IČO: 30102758
- Adresa: Banícka 47, 90201 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0181/19
- Popis fakturovaného plnenia: cumliky
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 30,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.07.2019
- Poznámka: