Faktúra č. DFB0174/18
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: SEPRED s.r.o.
- IČO: 51725975
- Adresa: Parkové nábrežie 5, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0174/18
- Popis fakturovaného plnenia: delaval
- Dátum doručenia: 18.05.2018
- Celková hodnota: 240,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: