Faktúra č. DFB0172/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0172/19
  • Popis fakturovaného plnenia: osivo kukurice
  • Dátum doručenia: 01.05.2019
  • Celková hodnota: 4 394,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť