Faktúra č. DFB0165/20
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Agromont Nitra spol. s r.o. SR
- IČO: 36546534
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0165/20
- Popis fakturovaného plnenia: dermisan
- Dátum doručenia: 23.04.2020
- Celková hodnota: 170,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2020
- Poznámka: