Faktúra č. DFB0156/20
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Ices - Ing.M. Greguš
- IČO: 30102758
- Adresa: Banícka 47, 90201 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0156/20
- Popis fakturovaného plnenia: utierky
- Dátum doručenia: 21.04.2020
- Celková hodnota: 123,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2020
- Poznámka: