Faktúra č. DFB0142/14
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Anton Chrvala-UNISERVIS
- IČO: 30731569
- Adresa: Budovateľská 43, 91904 Smolenice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0142/14
- Popis fakturovaného plnenia: tabule SHT
- Dátum doručenia: 25.04.2014
- Celková hodnota: 48,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: