Faktúra č. DFB0142/11
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: ASA Trnava s.r.o.
- IČO: 31449697
- Adresa: Priemyselná 5, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0142/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2011
- Celková hodnota: 87,77 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: