Faktúra č. DFB0139/17
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Anja, spol. s r.o.
- IČO: 17328560
- Adresa: Opavská 18, 83101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0139/17
- Popis fakturovaného plnenia: amistar
- Dátum doručenia: 07.04.2017
- Celková hodnota: 1 336,10 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: