Faktúra č. DFB0138/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Aqua trade
- IČO: 36049999
- Adresa: Jesenského 55, 96001 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0138/19
- Popis fakturovaného plnenia: servis zariadenia
- Dátum doručenia: 26.04.2019
- Celková hodnota: 444,48 €
- Dátum zverejnenia: 06.06.2019
- Poznámka: