Faktúra č. DFB0138/17

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/17
  • Popis fakturovaného plnenia: osivo sln.
  • Dátum doručenia: 04.04.2017
  • Celková hodnota: 255,60 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť