Faktúra č. DFB0133/14
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: ASA Trnava s.r.o.
- IČO: 31449697
- Adresa: Priemyselná 5, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0133/14
- Popis fakturovaného plnenia: odpad
- Dátum doručenia: 01.04.2014
- Celková hodnota: 1 266,63 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: