Faktúra č. DFB0105/14
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: ROTEX-Robert Ondruš
- IČO: 44908423
- Adresa: Buková 276, 91910 Buková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0105/14
- Popis fakturovaného plnenia: vakovanie
- Dátum doručenia: 03.04.2014
- Celková hodnota: 456,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: