Faktúra č. DFB0065/18

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0065/18
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava Manitou
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 673,20 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť