Faktúra č. DFB0061/17
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Slovenská holsteinská asociácia-družstvo
- IČO: 00587729
- Adresa: Nádražná 36, 90028 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0061/17
- Popis fakturovaného plnenia: POP byky
- Dátum doručenia: 02.03.2017
- Celková hodnota: 1 126,55 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: