Faktúra č. DFB0052/18
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Agromont Nitra spol. s r.o. SR
- IČO: 36546534
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0052/18
- Popis fakturovaného plnenia: oprava Milk taxi
- Dátum doručenia: 15.02.2018
- Celková hodnota: 827,57 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: