Faktúra č. DFB0039/14
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0039/14
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 2/2014
- Dátum doručenia: 01.02.2014
- Celková hodnota: 1 087,84 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: