Faktúra č. DFB0038/18
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Slovenská holsteinská asociácia-družstvo
- IČO: 00587729
- Adresa: Nádražná 36, 90028 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0038/18
- Popis fakturovaného plnenia: POP bykov
- Dátum doručenia: 07.02.2018
- Celková hodnota: 1 129,54 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: