Faktúra č. DFB0037/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0037/19
- Popis fakturovaného plnenia: el 1
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 1 603,56 €
- Dátum zverejnenia: 23.03.2019
- Poznámka: