Faktúra č. DFB0032/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0032/19
  • Popis fakturovaného plnenia: material
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 303,66 €
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť