Faktúra č. DFB0032/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: METAL KLIMEX, s.r.o.
- IČO: 47984562
- Adresa: Mikovíniho 2/A, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0032/19
- Popis fakturovaného plnenia: material
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 303,66 €
- Dátum zverejnenia: 18.03.2019
- Poznámka: