Faktúra č. DFB0019/11
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Vema s.r.o.
- IČO: 31355374
- Adresa: Prievozská 14, 82107 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0019/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.01.2011
- Celková hodnota: 44,40 €
- Identifikácia zmluvy: 15019
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: