Faktúra č. DFB0012/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0012/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kvasinky
  • Dátum doručenia: 23.01.2019
  • Celková hodnota: 1 006,34 €
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť