| DFB0265/20 |
najom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,25 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
odborný posudok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ing.Ivan IGRICI |
10 |
|
245,96 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
PO 3Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
70,00 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
popl |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
13,81 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
deratizacia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
126,00 € |
06.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
484,46 € |
05.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
inflacia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Fais Ok |
36022551 |
|
11,94 € |
02.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
popl |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
8,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
pevna 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,97 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
mobily 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,68 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
plyn 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
993,00 € |
01.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
paznechty |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ZDENEK HORUT |
88904148 |
|
286,00 € |
01.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
219,00 € |
01.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
vodohosp 3Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ľudovít Nosko |
43958184 |
|
240,00 € |
01.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
rocna prehl dojaren |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
1 257,35 € |
01.07.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
54,00 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
18,00 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
26,35 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,16 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
el 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
247,41 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
234,90 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
188,00 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
129,82 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
ropos 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
sil vak |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
492,00 € |
30.06.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
370,80 € |
30.06.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
bonsilage |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
384,00 € |
30.06.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
54,06 € |
29.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
utierky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
103,38 € |
29.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
