| DFB0370/20 |
kosenie psenica |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JMG Agro,s.r.o. |
46493115 |
|
2 700,00 € |
03.08.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
mobil& 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,54 € |
01.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
pevna 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,22 € |
01.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
plyn 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
993,00 € |
01.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
34,02 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,16 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
ku telce |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
2,64 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
200,80 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
el 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
354,58 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
ropos 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
100,56 € |
31.07.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
vetrein ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
469,00 € |
31.07.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
173,34 € |
30.07.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
nk test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
29,12 € |
29.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
filmadine |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
|
174,77 € |
29.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
450,00 € |
29.07.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
rozbor mlieka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
194,00 € |
27.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
elektrina 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
27.07.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
oprava kam syst |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
640,80 € |
22.07.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
1 006,45 € |
21.07.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
468,00 € |
21.07.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
vystavenie dokladov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ing.Ján Bugáň - DULEX |
41256981 |
|
50,00 € |
20.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
532,55 € |
17.07.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
tmr |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
662,69 € |
17.07.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
str listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 868,84 € |
16.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,25 € |
16.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
3 035,52 € |
15.07.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
367,10 € |
14.07.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
gen test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
36,36 € |
08.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
slama |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DH Landscape Invest s.r.o. |
35887974 |
|
621,60 € |
07.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
