| DFB0433/20 |
rozbor mlieka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
24,10 € |
23.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/20 |
test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
35,10 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/20 |
olej |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
162,00 € |
22.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/20 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
68,98 € |
22.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/20 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
1 017,16 € |
22.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HATEC spol.s.r.o. |
45335273 |
|
68,54 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
plynovanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
154,80 € |
21.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/20 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
2 901,49 € |
21.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
oprava pako |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
1 718,40 € |
20.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/20 |
incidin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BETRIX, s.r.o. |
34101110 |
|
92,76 € |
20.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
oprava zariadenia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
4 609,20 € |
20.10.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/20 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
787,80 € |
20.10.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/20 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,95 € |
19.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/20 |
miesanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
360,00 € |
19.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
593,75 € |
19.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/20 |
sprayfo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
439,80 € |
19.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/20 |
str listky 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 751,72 € |
16.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/20 |
srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 370,60 € |
15.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
212,54 € |
14.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/20 |
osivo raz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
729,00 € |
14.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/20 |
kucik skolenie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
TRANZIT s.r.o. |
50710451 |
|
60,00 € |
12.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
renum |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
REMUNA,družstvo |
36262781 |
|
409,20 € |
12.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
75,02 € |
12.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/20 |
oprava landini |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
87,60 € |
12.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
servis plyn kotlov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SAFETY CONTROL-VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
942,00 € |
11.10.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/20 |
oprava unc |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jozef Čmarada JOMAT |
33205752 |
|
167,04 € |
10.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
147,00 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/20 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
72,58 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,25 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
PO 4Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
70,00 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
