| DFB0084/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
77,60 € |
03.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
301,00 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
plyn 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
993,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
pevna 2 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
mobily 2 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
64,09 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
265,60 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,16 € |
29.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
el 2 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
950,85 € |
29.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
PO 1Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
70,00 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
osivo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
1 938,00 € |
28.02.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
ropos 1,2 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
458,40 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
23,76 € |
28.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
228,64 € |
28.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
615,00 € |
28.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
siran |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ENORC s.r.o |
44638531 |
|
179,40 € |
28.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
bozp |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
175,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
usne znamky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
5,96 € |
27.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
senzodip |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
79,92 € |
27.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
628,80 € |
27.02.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
231,60 € |
27.02.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
3 509,62 € |
26.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
POP byka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
229,99 € |
26.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
elekktrina 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
25.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
548,95 € |
25.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
oprava unc |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jozef Čmarada JOMAT |
33205752 |
|
187,56 € |
24.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
liadok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
516,60 € |
24.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
seno |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DH Landscape Invest s.r.o. |
35887974 |
|
576,00 € |
24.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
nájom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,47 € |
19.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
sprayfo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
394,80 € |
19.02.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
liadok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 722,00 € |
18.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
