Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0124/20 lucerna Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 840,00 € 27.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFB0123/20 hrach Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 93,60 € 27.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0130/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 173,23 € 27.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0145/20 dezinfekcia Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Insekta Pest Control s.r.o. 50596926 180,00 € 27.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0121/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 186,28 € 27.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0134/20 el 4 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 038,41 € 25.03.2020 04.06.2020 Faktúra
DFB0128/20 circo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 213,18 € 25.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0120/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 321,97 € 25.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0136/20 npk Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 3 120,00 € 24.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFB0126/20 miesanie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 DPS mill-mix s.r.o. 5205365 468,00 € 24.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0141/20 pás Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Moreau Agri spol. s.r.o. 34126759 200,40 € 24.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0146/20 CHOP Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ALCHEM spol.s.r.o. 31424317 4 134,05 € 19.03.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0127/20 oprava Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 209,58 € 19.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0115/20 najom Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 31,81 € 18.03.2020 05.05.2020 Faktúra
DFB0119/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 291,13 € 18.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0108/20 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 77,60 € 17.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DFB0107/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 687,11 € 16.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DFB0117/20 veterin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MVDr. Juraj Horváth 45010536 414,47 € 15.03.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0114/20 mineraly Školské hospodárstvo Trnava 00157988 SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. 31365175 812,78 € 13.03.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0112/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 76,82 € 12.03.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0118/20 mocovina Školské hospodárstvo Trnava 00157988 AG MIBO s.r.o. 45452962 432,00 € 12.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0111/20 dezinf Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Xintex Slovakia s.r.o. 36459046 48,60 € 11.03.2020 05.05.2020 Faktúra
DFB0113/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 305,32 € 11.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0102/20 oprava vody Školské hospodárstvo Trnava 00157988 CRAFT DZ s.r.o. 47662492 1 020,00 € 08.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0096/20 vet ukony Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MVDr. Juraj Horváth 45010536 392,76 € 06.03.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0109/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 338,00 € 05.03.2020 23.04.2020 Faktúra
DFB0101/20 pas Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 4,98 € 04.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0100/20 paternita Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 78,00 € 04.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0091/20 oleje Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Parapetrol a.s. 36526606 156,00 € 04.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0105/20 poplatok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 15,85 € 04.03.2020 11.04.2020 Faktúra