| DFB0400/20 |
popl |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
14,01 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/20 |
utierky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
136,70 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/20 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
337,50 € |
02.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
plyn 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
945,00 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
tel 9 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,24 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
mobily 9 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
110,17 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
lin hodnotenie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
48,00 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/20 |
utierky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Xintex Slovakia s.r.o. |
36459046 |
|
29,64 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/20 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
01.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
vodohosp.činnosť |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ľudovít Nosko |
43958184 |
|
240,00 € |
01.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
34,48 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,16 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
2,64 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
100,00 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
el 9 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
111,44 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
54,00 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
ropos 9 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
499,31 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
300,30 € |
29.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
filmadine |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
|
174,77 € |
29.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
npk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 944,00 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
npk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
2 046,00 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
morenie osiva |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PEMART s.r.o. |
36275841 |
|
1 239,50 € |
29.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
el 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
25.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
oprava bojler |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
LUŠČAN ALOJZ-PLYNOSERVIS |
11903155 |
|
369,60 € |
22.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
150,62 € |
22.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
siran |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ENORC, s.r.o. |
44638531 |
|
179,40 € |
21.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
402,60 € |
21.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
788,41 € |
21.09.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
susenie kukurice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 149,81 € |
18.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
