| DFB0061/20 |
test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
78,00 € |
18.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
kyslik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
112,54 € |
17.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
oprava vody |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
CRAFT DZ s.r.o. |
47662492 |
|
396,00 € |
17.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
246,11 € |
17.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
členske |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora |
31827454 |
|
40,00 € |
17.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
nd,materiál |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
798,42 € |
17.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
443,16 € |
17.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
stravne listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 561,92 € |
14.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
396,00 € |
14.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
rindavit |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
565,54 € |
14.02.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
repk srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 813,40 € |
13.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
rozbory |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
72,60 € |
12.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
70,85 € |
11.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
oprava chladenia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
1 696,20 € |
11.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
239,94 € |
11.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
oprava zariad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
572,16 € |
10.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
15,68 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
stitky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
GEPARD s.r.o. |
36221848 |
|
31,44 € |
07.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
testy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
363,60 € |
07.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
paznechty |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ZDENEK HORUT |
88904148 |
|
69,00 € |
06.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
paznechty |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FILIP LAJGOT |
76450091 |
|
209,80 € |
06.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,46 € |
06.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
257,21 € |
06.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
422,36 € |
05.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
kalendáre |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
40,00 € |
04.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
zastery |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
92,57 € |
04.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
plyn 2 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
993,00 € |
01.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
tel 1 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,26 € |
01.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
mobily 1 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
77,26 € |
01.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
el 2 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
01.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
