| DFB0378/20 |
npk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 944,00 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
npk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
2 046,00 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
morenie osiva |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PEMART s.r.o. |
36275841 |
|
1 239,50 € |
29.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
el 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
25.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
oprava bojler |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
LUŠČAN ALOJZ-PLYNOSERVIS |
11903155 |
|
369,60 € |
22.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
150,62 € |
22.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
siran |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ENORC, s.r.o. |
44638531 |
|
179,40 € |
21.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
402,60 € |
21.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
788,41 € |
21.09.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
susenie kukurice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 149,81 € |
18.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
bktks |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
264,60 € |
18.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2020/ŠHTt |
kukurica |
Školské hospodárstvo, Trnava, Zavarská 10, 917 00 Trnava |
00157988 |
Agropodnik |
|
|
0,00 € |
18.09.2020 |
|
18.09.2020 |
09.11.2020 |
Ing.Majerčík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0364/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
18,78 € |
17.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/20 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,25 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
str listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 691,15 € |
16.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
opr dojaren ročná |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
1 266,78 € |
16.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
corngold |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BEUKER s.r.o. |
36219533 |
|
1 590,15 € |
16.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
463,15 € |
15.09.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
272,15 € |
14.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
oprava storti |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
1 084,20 € |
11.09.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
