| DFB0093/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
231,60 € |
27.02.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
3 509,62 € |
26.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
POP byka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
229,99 € |
26.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
elekktrina 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
25.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
548,95 € |
25.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
oprava unc |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jozef Čmarada JOMAT |
33205752 |
|
187,56 € |
24.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
liadok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
516,60 € |
24.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
seno |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DH Landscape Invest s.r.o. |
35887974 |
|
576,00 € |
24.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
nájom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,47 € |
19.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
sprayfo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
394,80 € |
19.02.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
liadok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 722,00 € |
18.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
78,00 € |
18.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
kyslik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
112,54 € |
17.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
oprava vody |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
CRAFT DZ s.r.o. |
47662492 |
|
396,00 € |
17.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
246,11 € |
17.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
členske |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora |
31827454 |
|
40,00 € |
17.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
nd,materiál |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
798,42 € |
17.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
443,16 € |
17.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
stravne listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 561,92 € |
14.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
396,00 € |
14.02.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
