| DFB0136/20 |
npk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
3 120,00 € |
24.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
pás |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
200,40 € |
24.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
CHOP |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
4 134,05 € |
19.03.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
oprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
209,58 € |
19.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
najom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,81 € |
18.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
291,13 € |
18.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
77,60 € |
17.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
str listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 687,11 € |
16.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
veterin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
414,47 € |
15.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
812,78 € |
13.03.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
76,82 € |
12.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
mocovina |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
432,00 € |
12.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
dezinf |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Xintex Slovakia s.r.o. |
36459046 |
|
48,60 € |
11.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
305,32 € |
11.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
oprava vody |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
CRAFT DZ s.r.o. |
47662492 |
|
1 020,00 € |
08.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
vet ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
392,76 € |
06.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
338,00 € |
05.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
pas |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
4,98 € |
04.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
paternita |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
78,00 € |
04.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
156,00 € |
04.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
