| DFB0469/20 |
ropos |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
30.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
32,17 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/20 |
likv odpadu |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
432,30 € |
26.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/20 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
748,80 € |
26.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/20 |
el 12 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
25.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/20 |
zlava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PEMART s.r.o. |
36275841 |
|
-66,00 € |
25.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/20 |
filmadin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
|
174,77 € |
23.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/20 |
miesanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
432,00 € |
21.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/20 |
najom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,95 € |
18.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/20 |
veterin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
471,40 € |
18.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/20 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
70,99 € |
18.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/20 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
2 922,08 € |
18.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
332,40 € |
18.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/20 |
str listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 703,27 € |
16.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/20 |
pop byka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
229,99 € |
16.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/20 |
sprayfo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
406,44 € |
16.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/20 |
zber kuk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Vladimír Buček |
52407489 |
|
1 560,00 € |
16.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/20 |
slov chov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský chov |
36539686 |
|
29,90 € |
16.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/20 |
bk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
264,60 € |
14.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/20 |
clenske 25020 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka |
37962876 |
|
243,25 € |
13.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
