DFB0138/20 |
vodohosp 2Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ľudovít Nosko |
43958184 |
|
240,00 € |
01.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/20 |
aceptir |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
157,09 € |
01.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,16 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/20 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
25,27 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
popl |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
15,90 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20 |
el 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
940,33 € |
31.03.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
228,64 € |
31.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
134,40 € |
31.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20 |
ropos 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
31.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
461,36 € |
31.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/20 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
30.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
lucerna |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
840,00 € |
27.03.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20 |
hrach |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
93,60 € |
27.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
173,23 € |
27.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20 |
dezinfekcia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
180,00 € |
27.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
186,28 € |
27.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20 |
el 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
25.03.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
213,18 € |
25.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
321,97 € |
25.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20 |
miesanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
468,00 € |
24.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |