| DFB0176/20 |
osivo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
4 158,00 € |
20.04.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
osivo kukurice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
4 960,44 € |
20.04.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
str liatky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 658,85 € |
15.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
veterin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
328,51 € |
15.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
420,00 € |
15.04.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
109,58 € |
14.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
repk srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 392,20 € |
14.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
rindavit |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
654,83 € |
14.04.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
382,20 € |
09.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
589,04 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
najom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,54 € |
06.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
pop byka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
459,98 € |
06.04.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
147,00 € |
03.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
konzult činnosť |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Fais Ok |
36022551 |
|
106,70 € |
03.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
PO 2Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
70,00 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
bozp |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
120,00 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
mobily 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,42 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
pevna 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,55 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
993,00 € |
01.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
veterin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
412,27 € |
01.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
