| DFB0264/20 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
el 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
247,41 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
234,90 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
188,00 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
129,82 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
ropos 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
sil vak |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
492,00 € |
30.06.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
370,80 € |
30.06.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
bonsilage |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
384,00 € |
30.06.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
54,06 € |
29.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
utierky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
103,38 € |
29.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
elektr 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
28.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
senazovanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ROBERT ONDRUŠ - ROTEX |
44908423 |
|
2 558,40 € |
25.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
224,22 € |
25.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
oprava automatu |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Proagro Poprad s.r.o. |
36484032 |
|
328,80 € |
22.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
seno |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DH Landscape Invest s.r.o. |
35887974 |
|
576,00 € |
19.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,25 € |
17.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
33,14 € |
17.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
2 924,82 € |
17.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
repk srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 721,60 € |
16.06.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
