| DFB0345/20 |
oprava defektov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
655,20 € |
13.08.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
137,74 € |
12.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
repk srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 548,80 € |
11.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
36,36 € |
10.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,46 € |
06.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
popl |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
13,42 € |
06.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
dezinsekcia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
336,00 € |
05.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
bozp 3Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
370,00 € |
04.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
lisovanie slamy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGROEMES CZ s.r.o. |
07876173 |
|
2 999,88 € |
03.08.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
oprava pako |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
1 746,00 € |
03.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
oprava pako |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
1 682,40 € |
03.08.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
kosenie psenica |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JMG Agro,s.r.o. |
46493115 |
|
2 700,00 € |
03.08.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
mobil& 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,54 € |
01.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
pevna 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,22 € |
01.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
plyn 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
993,00 € |
01.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
34,02 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,16 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
ku telce |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
2,64 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
200,80 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
el 7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
354,58 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
