| DFB0360/20 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
2 963,24 € |
08.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
pas |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
4,98 € |
07.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
12,25 € |
07.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,46 € |
04.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
100,56 € |
04.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
gen testy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
218,16 € |
04.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
147,00 € |
02.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
plyn 9 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
303,00 € |
01.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
mobily 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,94 € |
01.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
pevna 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,06 € |
01.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/20 |
el 9 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
01.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
524,56 € |
01.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
2,64 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
32,66 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,16 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
133,60 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
elektrina 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
381,12 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
214,56 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
102,17 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
