| DFB0476/20 |
sus kukur |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
3 326,17 € |
13.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/20 |
rindavik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
592,70 € |
13.11.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/20 |
bozp |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
120,00 € |
12.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/20 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
76,03 € |
11.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
testy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
145,44 € |
09.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/20 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,34 € |
05.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
veterin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
644,80 € |
05.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
popl |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
14,60 € |
04.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/20 |
oprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
229,98 € |
04.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/20 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
73,15 € |
03.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
plyn 11 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 562,00 € |
01.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
mobily 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
107,12 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
121,60 € |
31.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
pevna 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,06 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
282,60 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,16 € |
31.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
112,86 € |
31.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/20 |
el 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
688,09 € |
31.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
ropos10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
31.10.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/20 |
rozbor byk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
70,00 € |
30.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
