Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0138/20 vodohosp 2Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ľudovít Nosko 43958184 240,00 € 01.04.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0172/20 aceptir Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ALCHEM spol.s.r.o. 31424317 157,09 € 01.04.2020 13.06.2020 Faktúra
DFB0150/20 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 20,16 € 31.03.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0139/20 ku teliat Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 25,27 € 31.03.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0148/20 popl Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 15,90 € 31.03.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0149/20 el 3 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 940,33 € 31.03.2020 04.06.2020 Faktúra
DFB0151/20 kuhd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 228,64 € 31.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0125/20 insemin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 134,40 € 31.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0144/20 ropos 3 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Veolia Energia Slovensko,a.s. 35702257 229,20 € 31.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0122/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 461,36 € 31.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0129/20 dusik Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenské biologické služby a.s. 35706660 18,00 € 30.03.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0124/20 lucerna Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 840,00 € 27.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFB0123/20 hrach Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 93,60 € 27.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0130/20 nd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 173,23 € 27.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0145/20 dezinfekcia Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Insekta Pest Control s.r.o. 50596926 180,00 € 27.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0121/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 186,28 € 27.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0134/20 el 4 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 038,41 € 25.03.2020 04.06.2020 Faktúra
DFB0128/20 circo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 213,18 € 25.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0120/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 321,97 € 25.03.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0126/20 miesanie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 DPS mill-mix s.r.o. 5205365 468,00 € 24.03.2020 09.06.2020 Faktúra