| DFB0223/20 |
tanier |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
206,40 € |
18.05.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
rindavit |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
728,95 € |
18.05.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
917,04 € |
18.05.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
str listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 614,43 € |
15.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
476,18 € |
15.05.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
členske |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
100,00 € |
14.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
chemia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
2 904,00 € |
12.05.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
genom testy |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
254,52 € |
11.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
oprava def. |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
317,28 € |
11.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
243,64 € |
07.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
oprava defektu |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
297,36 € |
06.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
doprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DH Landscape Invest s.r.o. |
35887974 |
|
475,20 € |
06.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Analyt X |
35826321 |
|
23,60 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
plyn |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
993,00 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
mobily 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
59,34 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
pevna 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
osivo kuk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
2 646,00 € |
01.05.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
aktualiz.zz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
12,20 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
216,00 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
15,35 € |
30.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
